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2016年度彩票平台直招总代理部门决算公开情况
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2016年度部门决算公开
 
  
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况(内设处室)
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 彩票平台直招总代理2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
十三、 国有资产占用情况表
第三部分 彩票平台直招总代理2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
彩票平台直招总代理是一所经省政府、教育部批准设置的具有工、文、管理和艺术类的综合性全日制普通高校,主要从事高等及中等职业教育、培训和社会服务,培养适应地方经济和社会事业发展的实用性技术人才。
二、部门决算单位构成(内设处室)情况
120个管理部门:党政办公室(外事办)、组织部(统战部)、宣传部(党校)、监察审计处(纪委办)、工会(离退办)、团委、发展规划处(高教研究所)、教务处、科研与产业服务处、人事处(教师发展中心)、财务处、学生工作处(学工部)、招生办公室、保卫处(人武部)、信息化建设管理办公室、后勤处(后勤总公司)、国有资产办公室、设备管理处、基建处、海门校区管理处。
217个教学教辅部门:机械工程学院、电子信息工程学院、化工与生物工程学院、建筑工程学院、汽车与交通工程学院、艺术设计学院、经济管理学院、国际合作教育学院(外国语学院)、技师学院、海门学院、继续教育学院、公共教学部(社会科学部)、质量评估中心、实训中心、图书馆、学报编辑部、心理咨询中心。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,学校在上级党委、政府的坚强领导下,在广大干部师生的共同努力下,认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,依法治校强党建、深化改革促发展,较好地完成了全年的各项任务,为全面实现“十三五”各项目标,奠定了坚实基础。
学校深入开展教育教学改革,开设了3个新专业,完成了5个试点专业的校企联合招生和开班,遴选了4个校级重点(培育)实训基地,学校学生共荣获各类技能大赛奖项53项,2016届毕业生技能证书获取率高达99.73%,毕业设计(论文)评优与抽检结果,继续名列本市同类院校首位,荣获“南通市促进教育事业发展先进集体”称号;
学校大力加强师资队伍建设,新增省“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象1人、中青年骨干教师培养对象3人、省级优秀教育工作者1人、市级教学名师2人、校级教学名师3人;1名同志晋升二级教授,4名同志晋升三级教授,4人晋升正高职称,6人晋升副高职称;79名教师参加国内高端培训、高访和境外研修,97名教师利用暑期深入企业实践锻炼,多名教师在全国信息化教学大赛、微课比赛上取得优异成绩;
学校以产学研合作为纽带,进一步推动科研、校企合作和社会服务迈上新台阶,完成了省教育厅委托的全省“十三五”高职院校布局结构调整研究课题,学校教师获全省教育研究成果二等奖1项,南通市优秀教学成果二等奖2项、三等奖1项,申请专利54项,获得省、市各类科技奖项14项,与20多家地方龙头企业签署合作协议,新开设订单班10余个,为企业培训员工13314人次,面向社会开展技能鉴定500多人次,“国家土建结构预制装配化工程技术研究中心”南通分中心、南通市新材料政产学研合作基地、南通市科普教育基地相继在学校落户;
学校以服务学生成长成才为宗旨,全面优化学生服务与管理。组织3000余名学生参与社会实践,9名学生、5名指导老师、1个实践分队、3篇实践报告获得省市表彰;深入社区开展服务活动1000余次,服务时间累积23万小时,共涌现出4个省级先进集体、4名省三好学生,5名省优秀学生干部;发放国家奖、助学金854余万元,奖助5千多人次,帮助1036名学生成功申请生源地助学贷款778万余元;举办毕业生“就业双选市场”,提供就业岗位1万余个,学校2016届毕业生就业率达98.19%,协议就业率达97%2016年录取人数和录取率继续保持南通高职院校首位、 “专转本”录取率连续5年位居全省前3,“专接本”规模再创新高,达到1425人。
学校以师生满意度为导向,不断提升综合保障能力,启动了学生创业中心大楼和学生公寓及食堂建设,完成了主教学楼、技师学院办公楼、海门校区宿舍楼等一系列维修和改造工作,开展了学校景观河“治淤”、地下雨污管道“治堵”和建筑楼顶“治漏”的“三治工程”,完成景观河河道清淤6116立方米,地下雨污管道铺设820米,楼房屋面防水改造6幢;
当然,我们也清醒地认识到,学校改革发展的任务依然十分艰巨,我们的工作中仍然有不少需要改进的地方,如,缺乏专业领军人才,内部管理的规范化、精致化、科学化水平有待提高,学校治理结构和治理能力现代化亟待加强等等。
第二部分 彩票平台直招总代理2016年度部门决算表
      见附件
  
第三部分  彩票平台直招总代理2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
彩票平台直招总代理2016年度收入、支出总计 32915.02   万元,与上年相比收、支总计各增加 3540.76   万元,增长12.05 %。主要原因是财政专项投入加大和非税收入增加。其中:大专部及高技学生生均拨款增加1750/生,中技学生生均增加400/生;二是2016年市财政专项安排2750万元用于学校化债债务。
 
(一)收入总计  32915.02  万元。包括:财政拨款收入和事业收入。
1.财政拨款收入  21050.04    万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 823.11 万元,增长 4.07 %。主要原因是生均拨款增加。
2.上级补助收入   0   万元,为单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0    万元,增长(减少)  0  %
3.事业收入  11864.98    万元,为彩票平台直招总代理开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 2717.64   万元,增长 29.71   %。主要原因是财政投入智慧校园项目和化债资金增加。
4.经营收入   0   万元,为单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %
5.附属单位上缴收入  0    万元,为附属独立单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %
6.其他收入   0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为取得的收入。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)   0 %
7.用事业基金弥补收支差额  0   万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余   0  万元,主要为上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计 32915.02   万元。包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出和节能环保支出。
1.教育(类)支出 32466.42   万元,主要用于人员工资福利支出,办公、教学运行、校舍维护等商品服务支出,离退休人员费用、学生奖助学金、职工住房补助等对个人和家庭的补助支出,房屋建筑物、办公设备、专用设备、大型修缮等其他资本性支出。与上年相比增加3583.46 万元,增长12.41%。主要原因是校舍新建和维修、教学仪器设备、奖助学金的增加。
2. 科学技术(类)支出73.5  万元,主要用于资助学校开展科学研究及技术开发发生的支出。与上年相比增加56.5 万元,增长332.35%。主要原因是市级科研资助资金增加。
3.社会保障和就业(类)支出335.83万元,主要用于高技能人才培训、退役士兵培训以及残疾人培训支出。与上年相比减少100.39 万元,减少23.01%。主要原因是退役士兵培训人数减少。
 4.节能环保(类)支出39.27万元,主要用于学校为节约能源、改善环境进行的改造支出。2015年无此项目支出。
5.结余分配  0  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
6.年末结转和结余  0  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
彩票平台直招总代理本年收入合计32915.02 万元,其中:财政拨款收入 21050.04万元,占 63.95%;事业收入 11864.98万元,占 36.05 %
 
 
三、支出决算情况说明
彩票平台直招总代理本年支出合计 32915.02 万元,其中:基本支出 15569.34  万元,占 47.30  %;项目支出 17345.68   万元,占 52.7 %
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
彩票平台直招总代理2016年度财政拨款收、支总决算 21050.04  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加823.11 万元,增长4.07%。主要原因是生均拨款增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。彩票平台直招总代理2016年财政拨款支出 21050.04  万元,占本年支出合计的 63.95  %。与上年相比,财政拨款支出增加 823.11  万元,增长 4.07  %。主要原因是社保费等工资福利和奖助学金等对个人补助支出增加。
彩票平台直招总代理2016年度财政拨款支出年初预算为 16582.72 万元,支出决算为 21050.04 万元,完成年初预算的 126.94 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了省市专项支出和结转的政府采购支出。其中:省级专项拨款支出1091.45万元,市级专项拨款支出2312.12万元,上年结转专项支出1063.75万元。 
(一)教育支出(类)
1.普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的原因是:年初未做该项目预算,支出决算30万元为中外合作办学高水平示范建设专项(省专项)支出。
2.职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 131.96 万元。决算数大于预算数的原因是:年初未做该项目预算,支出决算131.96万元为技师学院工业机器人实训基地建设专项支出和技工院校国家奖助学金等专项支出(上年结转专项)。
3.职业教育(款)职业高中教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 35.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,支出决算35.2万元为中等职业学校国家奖助学金及免学费财政补贴等专项支出(省专项)。
4.职业教育(款)高等职业教育支出(项)。年初预算为 16582.72 万元,支出决算为 18197.40 万元,完成年初预算的 109.74 %。决算数大于预算数的主要原因是省、市奖助学金、退休人员养老金和专项建设经费增加1614.68万元(省级专项支出935.70万元,市级专项支出89.34万元,上年结转专项589.64万元)。
5.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1806.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,支出决算1806.25万元为财政补助的贷款利息、高职品牌专业建设、现代学徒制专项研究、教学、食堂综合实训基地建设费用(市专项)。
6.其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 400.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是:年初未做该项目预算,支出决算400.63万元为财政补助智慧校园建设和技师学院实训基地项目建设费用(市专项260万元,上年结转专项140.63万元)。
(二)科学技术支出(类)
1.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 73.50 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未做该项目预算,支出决算73.5万元为2015年南通市第四批科研资助项目科研支出(市专项)。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.5 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未做该项目预算,支出决算8.5万元为20152016年技师高技能人才重点建设支出(上年结转专项4.5万元、省专项4万元)。
2.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 127.33 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未做该项目预算,支出决算127.33万元为退役士兵培训支出(省专项86.55万元,上年结转专项40.78万元)。
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未做该项目预算,决算支出200万元为退役士兵职业技能培训支出(市专项83.03万元,上年结转专项116.97万元)。
       (四)节能环保支出(类)
1.能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.27 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未做该项目预算,决算支出39.27万元为节约能源、改善环境进行的改造支出(上年结转专项)。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
彩票平台直招总代理2016年度财政拨款基本支出 15449.34  万元,其中:
(一)人员经费 13861.02   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 1588.32  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。彩票平台直招总代理2016年一般公共预算财政拨款支出 21050.04  万元,与上年相比增加 823.11  万元,增长 4.07  %。主要原因是社保费等工资福利和奖助学金等对个人补助增加。彩票平台直招总代理2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  16582.72  万元,支出决算为 21050.04 万元,完成年初预算的 126.94 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了省市专项支出和结转的政府采购支出。 
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
彩票平台直招总代理2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 15449.34  万元,其中:
(一)人员经费 13861.02   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 1588.32  万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明
彩票平台直招总代理2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 19.37  万元,占三公经费的 9.96  %;公务用车购置及运行费支出 137.35  万元,占三公经费的  70.6  %;公务接待费支出       37.82万元,占三公经费的 19.44  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 19.37  万元,完成预算的 21.52   %,比上年决算增加 7.08  万元,主要原因为学校新开办了留学生教育,增加赴非洽谈支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 21  个,累计 43  人次。开支内容主要为:赴印尼、纳米比亚等非洲国家教育交流、建工专业师生赴多伦多等地学习交流。
2.公务用车购置及运行费支出 137.35  万元。其中:
1)公务用车购置决算支出  0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车  0 辆。
2)公务用车运行维护费决算支出   137.35   万元,完成预算的 94.34   %,比上年决算增加 9.84  万元,主要原因为车辆保险费用增加。公务用车运行维护费主要用于公务用车发生的燃油费、过路费、保险费和维修费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 21  辆。
3.公务接待费37.82万元。其中:
1)外事接待支出 0  万元。外事接待支出主要为接待等,2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0   批次, 0 人次。
2)国内公务接待支出 37.82  万元,完成预算的31.52%,比上年决算增加 3.83  万元,主要原因为接待批次和人数增加。国内公务接待主要为接待合作企业来访、其他院校来访等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 481  批次, 4821  人次。主要为接待生源基地学校来校考察、产学研高峰论坛、兄弟院校学校来校交流等。
彩票平台直招总代理2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.02  万元,完成预算的 3.4   %,比上年决算减少 22.41  万元,主要原因为召开会议及人数减少;2016 年度全年召开会议 4  个,参加会议 25  人次。主要为召开十二五教材规划建设总结会议、产教融合论坛、产教联盟学术论坛等会议。
彩票平台直招总代理2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 291.02  万元,完成预算的 97.01   %,比上年决算增加 158.69  万元,主要原因为国内外进修培训增加。2016 年度全年组织培训 309  个,组织培训 5942  人次。主要为培训学校智慧校园及电子学院专业建设需要组织了Oracle原厂认证工程师、现代学徒制教育、自动化专业师资、品牌专业建设、BIM比赛师资、教师赴美学习等各类培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
彩票平台直招总代理2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0  万元,本年支出决算   万元,年末结转和结余 0  万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出  0 万元,比2015年增加(减少)  0 万元,增长(降低) 0   %
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 3745.87  万元,其中:政府采购货物支出 3220.03  万元、政府采购工程支出 444.33  万元、政府采购服务支出 81.5  万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%
(三)国有资产占用情况
截至20161231日,本部门共有车辆42辆,其中,一般公务用车21辆、其他用车21辆,其他用车主要是教学、实验实训及培训业务用车;单价50万元以上通用设备 1   台(套),单价100万元以上通用设备  2  台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十、教育(类)职业教育(款)技校教育(项):指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
十一、教育(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
十二、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
十三、教育(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项):指用教育费附加安排的其他支出。
十四、教育(类)其他教育支出(款)其他教育费支出(项):指财政用于其他教育方面的支出。
  十五、科学技术()其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。 
  十六、社会保障和就业(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。 
十七、社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
十八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指财政用于其他社会保障和就业方面的支出。
十九、节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指财政用于能源节约利用方面的支出。
二十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
二十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
二十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
二十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

附件:彩票平台直招总代理2016年部门决算公开附件3.xls

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